米乐m6官网登录入口2021年度岳阳市自然资源和规划局整体支出 绩效评价自评报告根据绩效管理要求，岳阳市自然资源和规划局成立了绩效自评小组，组织对2021年度岳阳市自然资源和规划局局机关（以下简称：局机关）整体支出情况进行了自评。现将自评情况报告如下。

　　岳阳市自然资源和规划局（以下简称“市自然资源和规划局”）于2019年3月4日挂牌成立，属全额预算拨款的正处级行政单位。局下设办公室、自然资源调查监测科、国土空间生态修复科等21个职能科室和执法监察支队、规划监察支队等14个事业单位以及经济技术开发区分局、南湖新区分局等直属分局6个,其中自然资源和规划分局、不动产登记中心、不动产产权交易中心、不动产登记信息中心、国土资源执法监察支队和土地整理综合整治中心属财政一级预算单位。

　　根据“三定方案”，市自然资源和规划局局机关（以下简称“局机关”）人员编制数99人（局机关行政编制59人、事业编制40人）,2021年实有在岗人员133人(含从分局和二级机构借调人员)。

　　岳阳市自然资源和规划局及其分局、二级机构等全部分开独立核算。按市委考评工作规定,由主管单位对其实施绩效考评,所以本次重点对局机关部门整体支出预算绩效进行自评。

　　1、 依法履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。

　　7、 负责制定国土空间规划编制计划和近期建设规划，制定土地利用及储备供应、矿产资源保护利用、基础测绘、新增建设用地等年度计划，并组织实施；参与城市发展年度建设计划及实施工作。

　　8、 负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。牵头建立和实施生态保护补偿制度，并提出市级重大备选项目。

　　9、 负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头实施耕地保护政策，负责耕地数量和生态保护，做好耕地质量保护有关工作。

　　15、根据授权，对市以下各级政府及相关部门落实市委、市政府关于自然资源、国土空间规划重大政策、决策部署及法规规章执行情况进行督察。依法查处自然资源开发利用、国土空间规划及测绘领域违法案件。负责涉及自然资源和规划管理事项的信访处理、行政复议、行政诉讼等工作。

　　根据市自然资源和规划局党组、局长《2021年全市自然资源和规划工作报告》，2021年重点工作安排如下：

　　1.全力编制好规划，推进城市建设与品质提升。一是全面推进国土空间规划编制；二是大力推进村庄规划编制工作；三是建立完善规划管控体系。

　　2、竭力做好要素保障，服务项目落地与产业发展。一是持续优化用地审批服务；二是加快完善土地供应机制；三是加强节约集约用地；四是深化“最多跑一次”改革、优化营商环境。

　　3、努力加强资源管控，严守绿色发展底线。一是强化耕地保护；二是加强自然资源执法保障体系建设；三是强化“三调”成果运用；四是稳妥推进农村乱占耕地建房问题整治。

　　4.尽力强化民生保障，增进惠民利民益民。一是强化地质灾害防治；二是推进矿业转型发展；三是加强生态保护修复；四是巩固脱贫攻坚成果，助推乡村振兴；五是抓好中心城区违法建设集中整治行动。

　　5.着力提升基础效能，筑牢事业发展根基。一是切实加强信息化建设；二是切实加强法治建设；三是切实加强信访工作；四是切实加强基础工作。

　　6.致力突出引领，提升党建工作实效。一是坚定正确方向；二是持续深化作风建设；三是抓牢抓实廉政建设。

　　二是生态修复治理。做好修复工程项目申报及历史遗留矿山图斑核查，上报确认未修复历史遗留矿山683公顷，计划十四五期间修复约546公顷，拟实现修复率80%。

　　一是强化耕地保护。配合省整治局核实验收项目30个，确认增减挂钩项目4批次，做到占优补优、占水田补水田。

　　三是资源调查工作。完成用地专项调查、农村空心房专项调查、年度国土变更调查等工作，成果上报省厅并通过省级核查。

　　一是土地要素保障。重大项目顺利落地，全市清零验收121个土地依法征收项目，完成建设用地供应1099宗2811.02公顷，追缴往年欠缴土地出让金12.32亿元。

　　二是优化营商环境。核发建设用地规划许可36项，建设工程规划许可75项，“多测合一”改革实现全流程、全覆盖。2个试点项目顺利实施“拿地即开工”。

　　三是集约用地。完成省厅下达处置批而未供土地1357.57公顷，处置闲置土地781.95公顷任务；“摘帽”行动处置43宗，“净地”攻坚行动处置59宗“执法”行动34宗、处置率100%。

　　二是提升不动产登记服务。建设不动产交易登记审核效率提升，最快“60分钟”出证；将不动登记“一窗办事”平台延伸；推行各类业务“网上办、掌上办、自助办”，实现了“数据多跑路，群众少跑腿”。

　　三是购房群众合法权益保护。全市87个房地产办证信访突出问题化解90%，做到了“交房即交证”改革工作全覆盖。

　　四是信访维稳。完成市级信访积案，接待群众来信来访，办理交办转办件，处置网络舆情事件件，办理建议提案。

　　二是巩固基层党建。开展“主题党日”活动，扎实推进“我为群众办实事”实践活动。组织开展宣讲比赛活动，评选表彰“一先两优”。

　　三是意识形态。完善《岳阳市自然资源和规划局落实意识形态工作责任制》。加强了网络管控，及时清理解散“僵尸”QQ工作群，推动“学习强国”平台深化应用。

　　四是廉政建设。切实履行党风廉政建设主体责任和“一岗双责”，制定《2021年落实党风廉政建设责任制工作任务和分工意见》《2021年党风廉政建设和反工作要点》，开展廉政谈线次，严格执纪问责。

　　（4）持续保持地质灾害隐患点“零死亡”“最多跑一次”改革落实到位，优化营商环境专项巡察整改率100%。

　　市自然资源和规划局2021年年度绩效目标任务已完成，具体完成情况见本报告“主要绩效分析”及附表。

　　局机关（本级）、南湖新区分局、经开区分局、临港国土管理处、不动产登记中心、执法监察支队、土地综合整治中心、不动产产权交易中心、不动产登记信息中心、不动产测绘中心共10个单位。

　　至2021年末，收入合计14,679.66万元， 其中公共财政拨款收入8,258.88万元、政府基金拨款收入81.57万元、其他收入555.99万元，上年结转5.783.22万元（使用非财政拨款结余1,505.11万元、年初结转和结余4,278.12万元）。支出合计14,538.22万元，其中基本支出9,001.64万元（人员经费支出5,522.78万元、公用经费支出3,478.85万元）占总支出61.92%，项目支出5,536.58万元，占总支出38.08%；当年结存-5,641.78万元，累计结存141.44万元。

　　至2021年末，收入合计8,218.83万元，其中：本年一般公共预算财政拨款收入合计4,743.93万元，年初结转结余收入3,474.90万元。

　　至2021年末，支出合计8,218.83万元，其中：基本支出3,395.25万元，项目支出4823.58万元。

　　（1）基本支出情况：2021年局机关基本支出3,395.25万元，其中：人员经费支出2,024.49万元，占基本支出59.63%;公用经费支出1,370.76万元,占基本支出40.37%。具体支出项目如下：

　　对个人和家庭补助支出429.34万元，主要开支退休费用、抚恤费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等费用等。

　　商品和服务支出1,259.49万元，主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行费、其他交通费用、其他商品和服务支出等机关运转费用支出。

　　2021年度，市自然资源和规划局本部计划实施非基建项目16个，资金主要来源于财政专项拨款,项目预算5,051.92万元，财政拨款4,823.58万元，实际专项支出4,823.58万元，具体支出项目如下：

　　档案馆装修费用24.12万元、耕地开发支出17.90万元，地质灾害防治628.77万元(3个）、矿产资源整治项目134.88万元、信息化建设项目53.59万元、土地出让专项支出94.05万元、扶贫费用121.38万元、规划编制经费2164.98万元、拨下属单位经费1043.90万元、扶贫费用29.23万元、执法经费支出57.51万元、机关运行经费108.34万元、农村宅基地确权登记116.46万元、控违支出228.46万元。

　　（1）市自然资源和规划局三公经费情况。至2021年末，市自然资源和规划局三公经费总预算85.2万元，其中公务接待费预算41.20万元，公务用车运维费预算44.00万元，因公出国费0万元；实际支出合计56.96万元，其中公务接待费支出23.20万元，公务用车运维费33.76万元，因公出国费0万元；总预算控制率66.85%,三公经费预算控制较好。

　　（2）局机关三公经费情况。至2021年末，局机关三公经费总预算36.00万元，其中公务接待费预算15.00万元，公务用车运维费预算21.00万元，因公出国费0万元；实际支出合计31.64万元，其中：公务接待费支出14.52万元，公务用车运维费支出17.12万元，因公出国费0万元。

　　（3）局机关三公经费管理情况。三公经费预算控制较好，预算控制率为87.88%，节省预算4.36万元；其中公务接待费预算控制率96.8%，公务用车运维费预算控制率81.52%。三公经费同期变动率稍大，2021年比2020年实际支出（45.06万元）节省13.42万元。

　　至2021年12月末，固定资产原值累计37231.37万元，累计折旧7784.38万元，帐面净值余额29,446.99万元，均为在用固定资产。其中：2021年新增固定资产40.51万元，主要增加电脑7台、电子屏2台、一体机5台、打印机4台、办公桌及家具等办公用品。

　　按照例行节约、物尽其用的原则，资规局机关资产管理采取统一建帐、统一核算管理，对每件固定资产使用明确保管职责，闲置的资产，由办公室统一调整，合理流动，发挥其效益。固定资产均按规定的程序报政府采购管理办公室批准购置，严格按固定资产管理办法进行核算及管理。

　　2021年度，资规局机关已完成国土资源类专项16个，实际专项支出4,823.58万元，由局机关相关部门负责组织实施，各相关部门按照相关制度及管理办法操作；项目立项依据充分，进行了财政评审，对符合招投标条件的均进行了公开招投标；达到政府采购限额标准的严格按政府采购规定操作，2021年政府采购货物支出276.39万元，政府采购授予中小企业合同金额276.39万元；严抓项目质量，做到严格实行公告制、合同制、招投标制、监理制和法人责任制；严把材料设备采购关、操作流程关；项目支出均按合同规定时间进度及质量要求支付，对于技术性强的土地综合整治及地质灾害防治工作，工程完工后，专门组织技术专家验收，听众专家意见，实行验收专家负责制。

　　1、建立了专项资金财务管理制度。2019年省自然资源厅和省财政厅联合下发了专项资金管理办法。资规局严格遵照执行，并对局属各单位和县区分局进行督查。

　　2、实行资金跟踪监控。机关制订较完整内部管理规章制度及财务管理制度，对项目资金使用实行专户储存、专账核算、专款专用三专管理。全程接受财政等部门的监管，严格执行国库集中支付制度,确保专款专用,严防截留、挪用资金。

　　3、健全财务管理机制。建立专项资金管理制度、领导责任制、会计制度和出纳制度等。制定了专项资金使用管理暂行办法、预算资金管理办法等制度,从资金取得—使用管理—用后监管都进行了规定,加强了专项资金使用过程的控制和追踪问效。严格执行国家各项财经纪律和财务制度。进一步加强和规范局机关资金使用审批程序和财务管理，提高资金使用效益，凡涉及政府采购的预算项目，严格按照《政府采购法》和《招投标法》的相关规定和程序执行。

　　4、加强会计基础工作管理。要求会计科目设置规范,账务处理正确,入账依据充分,各种审批手续完备；严格按预算管理要求使用资金,严格按进度和合同拨付资金,严格执行政府采购制度；执行预决算管理要求。

　　5、严格审批程序。按照先报再审后用”的原则,由实施方提出申请,相关单位签署意见确认工程数量和资金额度,经财务科初审后,报局分管领导审批。

　　6、实行“三个转变”。由传统财务核算管理向项目工程质量管理转变、由专项资金日常财务管理向专项资金绩效管理的转变、由被动管理向制度管理转变。

　　自然资源和规划局官网对2021年度财政预算进行公示，2021年9月23日对年度决算情况进行公示。

　　通过绩效评价，全面了解工作目标是否合理；工作计划与实际完成情况之间的差异；管理制度健全性；实际人员与编制人员的控制比率；完成重点项目的力度；预算执行的完成率；支付进度率；“三公经费”控制率；政府采购执行率；资金使用合规性；资产管理利用率；社会效益、经济效益、服务对象满意率等。充分发挥财政资金的使用效益，更好地为国土资源事业服务。

　　1、绩效评价相关依据：《中华人民共和国预算法》、湖南省财政厅关于印发《湖南省省级预算部门绩效自评操作规程》、岳阳市财政局《关于全面开展2019年财政支出绩效自评工作的通知》、预算管理和绩效评价相关制度和文件。

　　2、市自然资源和规划局相关资料：“三定”方案；市自然资源和规划局党组局长陈峰《2021年全市自然资源和规划工作报告》、岳阳市自然资源和规划局《2021年度工作总结及2022年工作思路》、市自然资源和规划局2021年决算报表

　　指标体系包括共性指标和个性指标两部分，本次主要参照了财政部门制定的《部门整体支出绩效评价指标体系》的相关内容，根据部门具体情况对个性指标进行了调整细化，形成了《岳阳市2020年度资规局整体支出绩效评价指标体系》。

　　评价等次分为优秀（S≧90）、良好（90S≧80）、合格（80S≧70）不合格S70）4个评价等次。

　　主要采取目标评价法、询问查证法及定性和定量相结合的方法进行评分；通过听取项目情况介绍，评价人员座谈交流等方式进行定性评分；制定评价指标，通过评价指标对项目进行定量评分。

　　1、前期准备： 按照市财政对绩效评价的要求我单位成立了绩效评价小组，并进行职责分工米乐m6官网登录入口，下发评价通知。根据资规局机关2021年工作重点及计划完成情况米乐m6官网登录入口，制定的绩效评价工作方案，设计了绩效评价指标体系和问卷调查表。

　　2、组织实施：评价小组核查2021年岳阳市财政预算批复执行及部门整体支出情况，着重核查了“三公”经费及资产管理、内部控制制度情况，认真对照上级下达的目标任务及单位工作计划等文件，核实年度目标定性、定量目标任务完成情况，并按照绩效评价自评表分值进行自评分；通过财务数据分析当年收入、支出、结余情况，编制基础数据。

　　3、撰写自评报告。评价小组根据绩效评价收集资料及数据，进行分析、核算、讨论、汇总，形成自评报告初稿，经相关领导审核后形成《岳阳市自然资源和规划局机关2021年整体支出绩效自评报告》。

　　2021年市自然资源和规划局全体工作人员认真履行本部门职责职能，紧紧围绕部门全年工作重点，制订了详细、具体目标，较好地完成各项年度目标任务，全面推进自然资源各项工作高质量发展，具有良好社会效益、经济效益、生态环境效益。各项工作得到了自然资源部、省委省政府、省自然资源厅、市委市政府及中国测绘学会等争先创优先进等荣誉，2021年获得34个奖项，其中自然资源部级奖项4个，省级奖项11个，市级奖项19个，取得丰硕成果。

　　（1）精心编制空间规划。统筹划定“三条控制线”，初步划定永久基本农田2956.1平方公里，生态保护红线平方公里，城镇开发边界664.5平方公里；开展了多类型、多专业的十大专题报告研究，启动了新一轮控规修编，建设了“多规合一”“一张图”平台；编制了《“一湖两岸”城市设计》，并作为湖南省唯一“城市设计”案例入选自然资源部建党100周年优秀案例评选；完成了461个村庄的基础调查、村域国土空间保护开发现状分析评价、初步方案咨询论证、规划方案村内公示等工作，全省国土空间优秀案例岳阳市获得5个奖项，本局被评为优秀组织单位。

　　（2）着力生态修复治理。做好了“‘十四五’期间第二批山水林田湖草沙一体化保护和修复工程项目”申报工作，开展历史遗留矿山图斑核查，上报确认未修复历史遗留矿山683公顷，计划十四五期间修复约546公顷，拟实现修复率80%。

　　（3）加快了绿色矿山建设。编制矿产资源总体规划和砂石土矿专项规划；推进砂石土矿专项整治，完成了砂石土采矿权关闭目标，全市砂石土采矿权规划数64个，现保有42个；绿色矿山建设卓有成效，全市已建成14个绿色矿山，其中国家级4个，省级10个。

　　（1）落实最严格的耕地保护制度。科学编制耕地保护专项规划，按时完成永久基本农田核实整改补足工作；全程监管新增耕地开发，配合省整治局核实验收项目30个370.92公顷，省厅确认农用地开发项目40个707.83公顷，确认增减挂钩项目4批次99.74公顷，确保了新增耕地一亩不假；严格落实“占补平衡”，建设占用耕地398.4公顷，同比减少33.8%，做到了占优补优、占水田补水田；全市耕地面积523.36万亩，是全省上一轮规划唯一耕地保有量达标的市州。我市耕地保护工作获省政府真抓实干督查激励先进单位。

　　（2）全面强化督查执法。抓实“大棚房”问题专项行动“回头看”、违建别墅清查整治“回头看”、农村乱占耕地建房整治等专项行动，排查“大棚房”新增问题1个，违建别墅问题无新增，制定了《关于进一步明确农村宅基地农用地转用审批责任的意见》，在全省范围内首次明确了农村宅基地农用地转用审批过程中的乡镇属地管理、承办主体责任和部门指导审批、财政资金保障责任，全市乱占耕地建房问题整改率达到100%。报请市政府印发了《关于建立完善违法用地整治工作长效管理机制的通知》，切实做好了月清“三地两矿”、卫片执法检查、例行督察整改等工作，全市违法用地面积、宗数和比例维持5%以内，做到了守土有责、守土负责、守土尽责。

　　（3）做好资源调查工作。完成了耕地后备资源调查和规划划定、城镇低效用地专项调查、农村空心房专项调查、年度国土变更调查等工作，成果上报省厅并通过省级核查。

　　（1）强化土地要素保障。围绕岳阳七大千亿产业和“12+1”优势产业链，深入推进土地全生命周期管理，落实“限期供地”“净地出让”，己内酰胺、市中心医院等一大批重大项目顺利落地，截至12月底，全市清零验收121个土地依法征收项目，完成建设用地供应1099宗2811.02公顷，实现土地价款282.62亿元，价款同比增长72.87%，其中市中心城区166.91亿元，同比增长214.27%，追缴往年欠缴土地出让金12.32亿元。

　　（2）持续优化营商环境。深化建设工程审批制度改革，完善分期验收制度，核发建设用地规划许可36项，建设工程规划许可75项，“多测合一”改革实现全流程、全覆盖。将“标准地+承诺制”和“用地清单制”整合，出台了《关于印发〈岳阳市工程建设项目拿地即开工（社会投资类）实施方案（试行）〉的通知》，2个试点项目顺利实施“拿地即开工”；积极服务园区自贸区建设，提起市政府出台了《岳阳市创建“五好”园区节约集约用地十条措施》，出台了《关于强化中国（湖南）自由贸易区试验区岳阳片区自然资源和规划要素保障的若干措施的通知》，岳阳绿色化工高新技术产业开发区（150万吨/年乙烯炼化一体化项目）调区扩区获省厅支持。

　　（3）落实集约节约用地。会同市政府督查室持续开展批而未供、闲置土地处置和“三清单三行动”，处置批而未供土地1357.57公顷，处置闲置土地781.95公顷，完成省厅下达任务；“摘帽”行动处置43宗296.07公顷，处置率99.67%，“净地”攻坚行动处置59宗243.86公顷，处置率87.99%，“执法”行动34宗123.7公顷，处置率100%。

　　（1）扎实开展地灾防治。积极开展防灾避险知识科普宣传和综合演练，全市共举办应急避险演练41次；坚持人防技防相结合，成功避险2起，持续保持地灾隐患点“零死亡”。

　　（2）提升不动产登记服务。建设不动产交易登记“三个一”服务新模式（一个环节办理、一个平台审核、一个网络贯通），审核效率提升5倍，最快“60分钟”出证；将不动登记“一窗办事”平台延伸至开发企业、中介公司、金融机构、司法机构，推行各类业务“网上办、掌上办、自助办”，实现了“数据多跑路，群众少跑腿”。

　　（3）保障购房群众合法权益。全市87个房地产办证信访突出问题化解82个，化解率94.25%，各县市区均出台了《新建商品房“交房即交证”改革工作方案》，并选取了开发项目进行改革试点，做到了“交房即交证”改革工作全覆盖，省厅考评获满分成绩。

　　（4）完成禁拆治违整治行动。全市拆违216.71万㎡，集中整治了一批存在安全隐患、破坏生态环境、群众意见强烈的违法建设，构建了禁违拆违治违长效工作机制，真正形成“不敢违、不能违、不想违”的社会氛围。

　　1、项目绩效管理有待加强。2021年非基建项目16个，专项经费4,823.58万元，由于项目多、涉及部门多，部分项目支出未按绩效管理要求，进行年度自评，考核项目实施绩效。

　　2、决算公开不够及时。根据规定，2021年部门决算应在8月22日在相关网站进行公示，局机关决算信息未在规定的时间内公示，稍有延期。

　　3、预算编制科学性、合理性有待提高。2021年市自然资源和规划局三公经费预算公开表总额为381.7万元，实际支出85.2万元，预算与实际支出相差金额较大，预算编制科学性、合理性有待提高。原因：三公经费预算金额由相关系统测算，与实际存在差距。

　　4、实际在岗人数超编制人数。编委定编99人，实际岗位人数133人（包含借调部分分局和二级机构人员），超编委定编人员34人，超编34.34%，存在占用个别分局和二级机构人力资源的现象。原因：自然资源局机构改革事多、事杂，机关工作人员不够，暂借用个别分局和二级机构工作人员。

　　5、固定资产更新有待加强。由于原国土局与规划局合并，原固定资产陈旧，有超保质期限的问题，需进行报损处理进行更新。

　　1、加强项目支出的绩效管理。根据绩效管理要求，项目实施部门选择部分项目进行绩效自评，评价项目资金投入和使用情况，项目主要任务完成情况，项目绩效情况；通过自评，及时发现问题，及时整改，保障项目按时米乐m6官网登录入口、按质、按量完成绩效目标。

　　2、合理编制年度预算。参考上年度预算执行情况和本年度收支预测，制订科学合理的预算标准，将预算支出项目细化，遵循实事求是的原则，进一步提高预算的可执行性。

　　3、进一步加强资产管理。应对账面固定资产实物进行核查，对历年应收、应付呆账等进行清理、处置,调整账务，夯实资产资金管理基础，摸清资产家底，以最大限度利用好现有资产。

　　4、及时决算公开。部门决算按规定时间及时在相关网站进行公示，保障决算数据透明性、公开性，财政资金得到公众监督。